Вопрос от клиента: как учесть расхождения по актам сверки?
Вопрос от клиента:
Организация на УСН (доходы-расходы). При передаче дел от предыдущего бухгалтера провели инвентаризацию ДЗ и КЗ по состоянию на 31 марта 2024 года.
Ситуация: по акту сверки поставщика дебиторская задолженность 8000 руб, по моим данным кредиторская задолженность 15000 руб. Проанализировала данные за предыдущие 2 года по поставщику, везде оплата = отгрузке, остаток на начало 2022 года введен из предыдущей базы. Приняли решение принять данные поставщика и поставить у себя ДЗ 8000 руб.
Ситуация 2. По акту сверки поставщика кредиторская задолженность 10000 руб, по данным фирмы дебиторская задолженность 12000руб. Приняли решение принять данные поставщика.
Как данные операции отразить в книге доходов и расходов УСН, в бухгалтерском учете?